目 录

第一部分新疆畜牧科学院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《“三公”经费支出及部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

 

第一部分新疆畜牧科学院单位概况

一、新疆畜牧科学院基本情况

(一)主要职能

新疆畜牧科学院作为自治区畜牧业科研和技术依托主体，主要承担全疆畜牧科技规划和战略研究，畜牧科技创新体系建设和畜牧业高新技术及产业化方针的制定。按照自治区党委、自治区人民政府的要求，为新疆畜牧业现代化开展基础研究，应用基础研究和技术推广，形成以生物技术、应用技术、推广技术为主的畜牧科研与推广体系，在畜牧、兽医、草原、信息、生物技术、动物营养、畜产品加工中承担国家及自治区科研和推广项目，为畜牧业培养学科带头人，推动新疆畜牧业和产业化发展。

(二)机构设置

1.新疆畜牧科学院机关机构情况

截止2017年，编制人数416名，实有在职人员376名。新疆畜牧科学院6个内设机构：办公室、计划财务审计处、科技管理与国际科技合作处、人事处、纪委监察室、离退休职工服务管理中心。在工作方面，由自治区党委和自治区人民政府的领导，接受科技厅及畜牧厅的行业指导、负责自治区畜牧科技工作的研究和推广。

2.新疆畜牧科学院部门决算单位构成情况

纳入新疆畜牧科学院2017年部门决算编制范围的8家单位8套报表，名单见下表

第二部分新疆畜牧科学院2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年新疆畜牧科学院（汇总）决算总收入14,210.6万元，与上年相比减少1,059.28万元，降低6.94%；支出16,147.28万元，与上年相比增加367.76万元，增长2.33%；年末结转结余5,026.93万元，与上年相比减少1,972.85万元，降低28.18%。增减变化的主要原因是：收入较上年下降主要原因为2017年各单位根据本单位业务开展，财政拨款收入、事业收入均有所减少。支出较上年增长的主要原因为2017年各单位除项目支出外，基本支出、经营支出均有不同程度增加，其中：基本支出中人员经费支出主要是因为追加绩效工资、职业年金、南疆访汇聚人员补贴及保健津贴等，基本支出中日常公用经费支出增加原因是在职人员结对认亲工作交通费补助、南疆访汇聚人员工作经费等。结转结余较上年下降主要因为近年来自治区财政严格要求，加快每年财政资金预算执行进度，清理单位每年年末结转结余资金，各单位严格按照自治区财政要求做好本单位资金支出进度和结余结转资金清理工作，今后我院将继续督促各单位做好资金支出进度工作。

与预算相比：2017年部门决算收入14,210.6万元与当年预算相比增加了6,237.13万元，部门决算支出16,147.28万元与当年预算相比增加了7,210.39万元，造成差额的主要原因是：2017年度部门预算中财政拨款收入科研项目资金比预算安排数增加2,244.27万元(财政科研项目不纳入编制部门预算);事业收入、经营收入、其他收入均为编制预算时所做的预计收入，实际收入无法确定，难以准确预算，因此造成新疆畜牧科学院收入支出预算与决算差异较大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计14,210.6万元，其中：财政拨款8,880.65万元占总收入62.29%，事业收入307.79万元占总收入2.17%，经营收入251.02万元占总收入1.77%，其他收入4,771.14万元占总收入33.57%。

与2016年决算相比：收入减少1,059.28万元，减少6.94%。其中：财政拨款比上年减少2,301.42万元，事业收入比上年减少1,175.09万元，经营收入比上年增加182.18万元，其他收入比上年增加2235.05万元。

与预算相比：收入增加6,237.13万元，增加78.22%。其中：财政拨款增加3,017.44万元，事业收入减少161.65万元，经营收入增加181.02万元，其他收入增加3,200.32万元。增减的主要原因是：一是财政拨款的科研项目资金未纳入新疆畜牧科学院部门预算而是由上级主管部门统一编制，但是年度中由财政拨款支持的科研项目资金由财政部门直接下达单位；财政拨款的人员经费及日常公用经费增加原因是追加了绩效工资、职业年金、结对认亲工作交通费补助、南疆访汇聚人员工作经费及工作人员补贴等。二是各科研单位2017年度部门预算事业收入、经营收入、其他收入均为2016年所做的预计收入，实际收入无法确定，难以准确预算，因此造成本年度总收入支出预决算差异较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计16,147.28万元，其中：基本支出6,803.66万元占总支出42.13%，项目支出9,092.6万元占总支出56.31%，经营支出251.02万元占总支出1.55%。

与2016年决算相比，支出增加367.76万元，增长率2.33%，其中人员经费比上年增加303.05万元；日常公用经费比上年增加470.56万元；项目支出比上年减少588.03万元；经营支出比上年增加182.18万元。

与预算相比：支出增加7,210.39万元，其中：基本支出增加1,084.45万元，项目支出增加5,944.92万元，经营支出增加181.02万元。增减变动主要原因为2017年预算批复后，基本支出增加主要为新增人员较多，财政追加相关经费；项目支出增加主要为科技厅本级专项因财政拨款要求，年初专项预算指标由上级主管部门调剂到各预算单位直接使用，因此支出有所增加；经营支出增加主要是研究所属公司撤销后收支并入单位后形成预算与决算差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算财政拨款收入8,880.65万元，与上年相比减少2,301.42万元，降低20.58%。增减变化的主要原因是：畜牧科技研发中心建设资金较上年减少1,942.18万元、产业体系等科研项目资金较上年有所减少；

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算财政拨款支出10,985.42万元较上年增加858.72万元，增长7.25%，其中：基本支出6,799.46万元比较年增加791.34万元，项目支出4,185.96万元比上年减少1,650.05。增减变化的主要原因是：一是基本支出中人员经费及日常公用经费增加的原因是追加了绩效工资、职业年金、结对认亲工作交通费补助、南疆访汇聚人员工作经费及工作人员补贴等支出。二是项目支出中畜牧科技研发中心建设、产业体系等科研项目资金拨款减少支出相应减少。

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算财政拨款结转结余824.47万元较上年相比减少2,130.26万元，降低72.09%。增减变化的主要原因是：一是2017年财政拨款收入较上年减少，因此结余数也相应减少。二是近年来自治区财政严格要求，加快每年财政资金预算执行进度，清理单位每年年末结转结余资金，各单位严格按照自治区财政要求做好本单位资金支出进度和结余结转资金清理工作，今后将继续督促各单位做好资金支出进度工作。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算一般公共预算财政拨款支出10,985.42万元较上年增加858.72万元，增长7.25%。其中：按功能分类科目，自然科学基金228.08万元，机构运行4,904.49万元，社会公益研究1,953.22万元，高技术研究507.05万元，应用技术研究与开发10.30万元，科技成果转化与扩散539.92万元，科技条件专项540.73万元，其他科技条件与服务支出158.65万元，国际交流与合作136.76万元，其他科技交流与合作支出26万元，重点研发计划127.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出636.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.34万元，其他行政事业单位离退休支出349.47万元，科技转化与推广服务66.26万元，病虫害控制148.09万元，农业资源保护修复与利用94.73万元，其他农业支出182.04万元，林业事业机构347.00，其他支出29.46万元。

与预算相比:一般公共财政拨款支出增加5,122.21万元,增加87.36%。增减变化的主要原因是：一是各单位2017年由财政部门追加一般公共财政拨款资金，因此预算支出相应有所增加。二是财政拨款的科研项目资金由上级主管单位统一编制部门预算，此类科研项目资金不纳入新疆畜牧科学院本单位的部门预算，年度中由财政拨款的科研项目资金由财政部门直接下达到单位，因此造成收入支出预算与决算差异较大。

三、部门结转结余情况

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算年末结转结余5,026.93万元较上年减少1,972.86万元，降低28.18%。其中财政拨款结转结余824.47万元较上年相比减少2,130.26万元，降低72.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算一般公共预算“三公”经费支出决算22.96万元较上年减少3.22万元，降低12.29%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，原因是没有财政拨款的因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出22.77万元较上年减少3.22万元，降低12.37%，减少原因是各单位公务用车维护费有所减少；公务接待费支出0.19万元与上年相同，各单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费22.77万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费22.77万元，主要用于车辆正常保养和维护等；公务用车购置量0辆，保有量为27辆。公务接待费0.19万元是单位根据工作开展有关的公务接待费等，公务接待4批次，32人次。

与预算相比：一般公共预算“三公”经费减少13.5万元，其中，因公出国（境）费减少0.00万元，公务用车购置及运行维护费减少11.89万元，公务接待费减少1.61万元。减少主要原因为一是2017年各单位没有财政拨款的因公出国（境）费用支出，二是各单位2017年公务用车维护费和公务接待费均有所减少，因此2017年决算支出较预算有所减少。

五、政府采购情况

2017年度新疆畜牧科学院（汇总）决算政府采购计划2,220.45万元，其中：政府采购货物支出1,798.33万元、政府采购工程支出245.00万元、政府采购服务支出176.51万元；实际采购2,201.90万元，其中：政府采购货物支出1,789.30万元、政府采购工程支出236.22万元、政府采购服务支出176.39万元。

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计30,595.74万元，其中：流动资产11,463.25万元，长期投资337.37万元，固定资产12,943.98万元，其中：房屋21,988.49（平方米），价值2,050.95万元，共有车辆27辆，价值678.19万元；单位价值50万元以上通用设备17台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套），其他固定资产价值8,310.99万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，2017年度新疆畜牧科学院汇总决算资产有偿使用收入合计90.68万元，资产处置收入合计0.08万元。其中：已缴国库90.76万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2011099其他人力资源事务支出：一般公共服务支出中的人力资源事务的其他人事事务支出。

2060203自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2060204重点实验室及相关设施：反映重点基础研究规划支出。

2060301机构运行：反映应用研究结构的基本支出。

2060302社会公益研究：反映从事卫生、劳动?；?、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2060303高技术研究：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

2060402应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2060404科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2060499其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2060503科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

2060599其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

2060801国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

2060902重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2080503科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2130106科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防预、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130114对外交流与合作：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

2130135农业资源?；ば薷从肜茫悍从秤糜谂┮蹈乇；?、修复与建设，草原草场生态?；?、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源?；び肜玫确矫娴闹С?。

2130199其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2150805中小企业发展专项：反映中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

2299901其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入支出决算表》

四、《收入决算表》

五、《支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《支出决算明细表》

九、《基本支出决算明细表》

十、《项目支出决算明细表》

十一、《财政拨款收入支出决算总表》

十二、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十三、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十四、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十六、《资产负债简表》

十七、《资产情况表》

二十二、《国有资产收益征缴情况表》

二十三、《基本数字表》

二十四、《机构人员情况表》

二十五、《非税收入征缴情况表》

二十六、《“三公”经费支出及部门决算相关信息统计表》

二十七、《政府采购情况表》

附件：新疆畜牧科学院（汇总）报表、“三公”经费支出及部门决算相关信息统计表